审计自查报告
2025-06-08 审计自查报告最新审计自查报告（汇编十九篇）。
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，不如静下心来好好写写总结吧。那么如何把总结写出新花样呢？下面是小编收集整理的安全生产自查工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
审计自查报告 篇1
过去的一年，我部在联社领导的直接关心下，在联社各部室、基层各社的支持配合下，紧紧围绕联社年初提出“不良贷款下降和经济效益提高”的工作思路，强调以人为本，以强化信贷管理为突破口，全力抓好不良贷款速降和新增贷款的管理，以此带动我社利息收入，全面实现效益的明显好转，较好地发挥部门的职能作用。回顾一年来，主要做了以下几方面工作。
一、20xx年工作回顾
（一）主要成绩。到20xx年月底止，全县农村信用社不良贷款余额为万元，完成压贷实绩万元，占万元压贷任务指标的；完成实收利息万元，占万元收息任务的。年末贷款余额万元，比上年底的万元净增万元，增幅，占万元营销贷款任务的；抵债资产帐面余额万元，比年初增加万元。此外，我部认真做好资金计划、头寸调度、拆借以及信贷、会计报表统计报送工作，配合做好利率改革试点、重大事项等工作，一年来实现安全无事故，确保了各项工作顺利进行。
（二）狠抓不良贷款“双降”和利息收入。
1、大力配合抓好“开门红”工作，打响全年工作的第一炮。及时配合各部室初定“开门红”及全年压贷、收息、营销贷款任务，供联社班子决策参考
2、制订利率定价机制。年初，我部根据人民银行关于全面放开贷款利率浮动区间的文件精神，充分考虑我社经营成本和贷款客户的承受能力等实际，及时草拟出台《农村信用社贷款浮动利率管理办法》，该管理办法对指导全县信用社发放贷款提供很大的帮助，得到了各社的普遍欢迎。月份，适逢国家利率调整和我社停止利率改革试点，我部主动配合联社制定相关应对措施，并结合实际，相应调整了贷款利率。
3、认真做好新增贷款发放和管理，防范新增不良贷款。
一是加强考核，将新增贷款到期收回率和展期率纳入全面的经营目标责任制考核办法中，并细化至贷款档案资料、贷款诉讼时效、展期合法性，同时按照新的贷款档案管理规范各岗位职责，加强对每一笔贷款的全程跟踪。
二是完善贷款的授权授信制度，重新规定各社的审批权限，调低信用贷款发放额度，建立联社信贷管理岗位及贷款责任认定委员会，制定《农村信用社贷款审批委员会工作暂行制度》，进一步提高信贷管理水平。
三是在自筹资金贷款方面，贯彻落实国家宏观调控政策，严禁发放钢铁、水泥、电解铝等行业贷款。四是做好支农贷款和下岗失业人员小额担保贷款的发放及管理，保证“三农”资金的及时到位，着力解决农民贷款难的突出问题，同时，根据上级的政策文件要求，对照发放条件，及时审批发放每一笔下岗失业人员小额担保贷款。
（四）善始善终做好利率改革试点的各项工作。在利率改革试点期间，我部能够积极配合联社做好利率改革试点各项工作。一是存款资金的统筹安排，有计划运用资金。二是定期做好资金成本及效益分析，配合上级进行利率改革试点调研。三是继续做好利率改革试点各项报表的统计报送工作，按质按量完成上报任务。四是停止利率改革试点后，留足准备金，制定突发事件处置预案和各种有效应对措施，做好突发事件的风险防范，以及资金组织、调度计划等。五是认真总结利率改革试点的经验及做法，为日后利率市场化和农信社改革积累经验。六是做好国家法定存款利率上升及我社停止利率改革试点后组织存款资金的结构、成本变化趋势分析，为明年财务收支预测打下基础。
（五）认真开展信贷风险排查，做好信贷管理工作的自我完善。今年，我社的贷款规模继续保持较快的增长势头，全年累计发放各项贷款万元。我部充分认识到，贷款总量的增加对我社消化历史包袱，提高经营效益固然重要，但贷款质量更为重要。为此，我部始终坚持贷款管理是关键这个道理，一方面通过市计算机中心定期下载数据监控到期贷款情况、新增不良贷款变化情况，及时采取措施化解风险。另一方面经常性安排人员下乡指导信贷工作，尤其是新贷款发放步骤、档案管理、贷后跟踪检查等进行现场指导。三是配合开展信贷大检查，全年先后多次联同市银监分局、人民银行县市支行、联社稽核监察部对信贷管理进行检查，纠正了各种存在问题。
（六）做好资金计划和头寸调度以及信贷、会计报表统计报送等相关工作。在过去的一年，我部继续按照联社的.安排，认真做好辖区内资金需求预测和调度，根据不同时期的资金情况统筹安排，使资金最大限度发挥效益。同时合理安排联社和各社的现金库存，及时调度头寸，既保证了现金的正常支付，又防止了过多的不生息资金积压。此外，我部还认真做好信贷、会计报表统计及报送和支农贷款台帐管理、信贷咨询登记系统、非现场监管系统数据的录入汇总、上报和各类报告、制度撰写等工作，基本上做到及时、真实、准确、完整，得到了联社领导和上级部门的肯定。
（七）其他工作。农信社改革在即，我部深感责任重大，在时间紧任务重的情况下，积极配合做好各项前期准备工作，目前贷款的清产核资工作基本就绪，函证、贷款清查等部分工作已经展开，力争明年一月份完成该项工作。此外，在抓好日常业务工作的同时，我部积极参与联社统一开展的纪律教育活动月以及“两保一促”教育工作，保证各项活动不走过场。
二、工作中存在问题
综观一年来，我部能够主动做好本部门的各项工作，较好地发挥部门的职能作用，为联社全面完成市信合办分配的各项工作任务作出了积极贡献，在各方面工作中取得了较好成绩，但还存在不足之处，主要表现为：
一是未能很好地发挥联社攻坚组的作用，年初制定的不良贷款攻坚方案因种种原因未能全年实施；
二是未能很好地计划运用资金，造成一段时间内资金处于紧张局面；
三是不良贷款清收成绩不理想，贷款起诉执行难问题依然突出，不良贷款的下降主要还是依靠接收抵债资产；
四是抵债资产处置工作不甚理想；
五是组织开展信贷岗位人员培训学习以及下基层指导信贷工作仍有待加强；
六是未能实施更为有效的贷款管理，个别新发放贷款潜在较大风险。
审计自查报告 篇2
伴着新年欢快的气氛，20xx年在紧张和忙碌中过去了。回首过去的一年，或许没有轰轰烈烈的战果，但也确实经历了不平凡的考验和磨砺。在这辞旧迎新之际，对本部门一年来的工作做以总结，同时祈愿我们公司明年会更好。
一、做好设备维护
本年度车间能按年度保养计划进行设备的月保养，并能按设备周期检测计划进行关键检测设备的周期校准。设备出现问题做到早准备，早发现，早解决。生产设备基本可满足公司的生产需求。车间天天不忘安全，不管什么情况，都严格遵守安全守则，按操作规程工作。全年度未发生重大人身伤害、设备损坏之类的安全事故。年初按设备维护保养计划完成了热脱扣检测、型式试验设备的校准工作，保证了产品检测的可靠性。通过几次集中维修，更换密封圈及易损、老化部件，解决了设备漏油的问题，同时也基本消除注射机的现有其它隐患。
二、进行现场管理
经过查找相关资料补充、细化了原来的5s管理规定、工位器具管理规定、周转搬运管理规定。对车间现场的原料部件、合格品、返修品、废品、工量具、工位器具、生活用品、生产垃圾等都做了详细规定。并组织班组长及其成员学习，将5s管理深入传播到员工当中。对生产现场以车间班组为单位划分5s区域及责任人，每个班组的每台设备，工作台都有专人负责，做到日清扫、周整理、月整顿。
三、减少不必要返修工序，控制返修工时
制定完善了新的工资管理规定，每批次零部件、产品完成后，由班长收集核实班组成员在本批次零部件、产品所完成工作及数量，确认无误后在工票上签章，并连同本批次零部件、产品的'临时计划单、入库票、成品转序卡/交检单一起交到车间统计上账。取消原来与返修相关的计件工序，工票上只能反映出所做的返修工作及数量，返修工时由车间给出。同时，根据实际情况对车间计件工资的基数提高，如有加班，除计件工资外，每小时还有一定的加班工资。
四、存在问题
按今年的产量来看现有人员和素质略显不足。更重要的是面对明年的搬迁，现有人员的不稳定性仍然极大，我公司一线工人几乎都是熟练工种，人的因素对生产非常重要。公司产品型号的多样化，公司新招聘员工增多，多批次的新员工进入到车间的各生产岗位。大部分新员工以前没有接触到我公司产品，而且我公司很多产品缺少工艺文件，即使老员工的操作方法也并非完全正确，生产时只是机械地将产品装上，并不知道怎样是对的，有利于下工序的调试，怎样操作能提高效率。因此岗位培训对新老员工同样重要。
新的一年已经开始，生产部全体员工将以饱满的热情迎接新的生产任务和挑战，团结协作，再接再厉，克服存在不足之处，提高工作质量，抓好安全生产，为公司的发展做出应有的贡献!
审计自查报告 篇3
为了贯彻落实《九年义务教育法》等文件精神，巩固“普九”成果，切实做好两项督导评估的各项工作，迎接20xx年度省“两项导评估考核”检查，促进我校教育工作的持续、健康、协调发展，办人民满意的教育，确保省级的检查顺利过关，特制定本方案。
一、组织领导机构：
1、领导小组：
组长：
副组长：
成员：
二、具体工作安排：
1、办公室：
①写好“两督自查报告(按细则逐条作答)和汇报材料。
②教职工基本情况表，教职工聘任制合同和分流人员的安置。
③校长任命、聘任书和培训证书复印件。
④统计本校组织的活动在上级评比中的获奖情况
⑤学校和各职能的工作计划和总结。
⑥提供学校发展和教职工基本情况的相关数据。
2、教导处
①“普九”和控流保学的全套材料。
②督导文件汇编。
③教学功能室的建管配用情况
④体卫图艺室的建设、配制情况
⑤学生在科技创新、体运会、美术作品、各种征文比赛中获奖情况统计
⑥教师的教学常规检查情况。
⑦新课改学生的评价情况。
⑧学校活动系列资料。
3、教研组：
①教师培训、校本培训的计划、总结及相关记载本。
②课改和校本教研的全套资料。
③教师发表的文章、获奖论文、教学比武获奖等情况统计④教学督导和教师成长的系列资料。
4、德育组：
①学校安全、消防、卫生的措施、预案等全套资料。
②学校周边环境的.治理情况及采取的措施。
③校园文化建设(班集文化建设)有关资料
④统计本处室组织的活动在上级评比中的获奖情况
⑤配合县教育局督导室搞好“家长满意教育”问卷调查活动
5、总务处：
①校园面积、生均校园面积，生均校舍面积的有关数据资料。
②学校教学设施、学生住宿条件改善的措施、计划、资金投入等情况。
③学生食堂卫生措施、饮食安全预案等全套资料
④统计本校组织的活动在上级评比中的获奖情况
6、少先队大队部：
①师生艺术节获奖情况统计(列表打印)
②少先队组织评优评先情况统计(列表打印)
③本校组织的活动在上级评比中的获奖情况统计(列表打印)
④稍显队员活动的相关资料。
⑤广播稿宣传资料的分类整理。
三、要求
1、各项材料必须整理成册，其中获奖证书、发表的文章必须复印，打印封面，一式两份(纸张统一用A4纸)。
2、所有材料
搜集必须在5月20日前上交办公室。
(未尽事宜，另行通知)
审计自查报告 篇4
5月12日是国家第xx个“防灾减灾日”。5月9日至5月13日，是“防灾减灾宣传周”时间，主题为“提高灾害防治能力”。我校认真贯彻落实市教育局关于开展“防灾减灾日”和“防灾减灾宣传周”活动的有关要求和有关指示精神，全面深入抓好安全教育工作，并结合学校实际，进取、主动、科学、有效地开展丰富多彩的防灾减灾宣传教育，营造浓厚的宣传教育氛围，动员全校师生共同参与防灾减灾活动，不断提高全校师生的安全意识和应对突发事件的避险自救能力，最大限度地预防和减少各种安全事故的发生，为构建“平安学校”“和谐学校”供给安全保障。现就活动情景总结如下：
一、高度重视，加强领导。学校领导高度重视安全教育主题活动的开展，牢固树立“珍爱生命、安全第一”的意识，坚持以人为本，本着对学校安全工作高度负责的态度，认真负起学校安全教育的领导职责，切实把安全教育摆上学校议事日程，作为学校安全建设的一项重要资料来抓，精心组织，周密安排，力争使安全主题教育取得实实在在的效果。在认真总结去年学校开展防震减灾安全教育和应急演练的经验和不足，充分利用“安全教育日”和“安全教育周”的契机，把学校安全教育推向新的高潮，并把这一主题活动贯穿于全年学校安全工作的始终。
二、周密计划，认真落实。学校认真根据“防灾减灾从我做起”安全教育主题，紧密结合本校实际、结合学生认知特点，制定切实可行的安全主题教育方案，明确安全教育目标、组织领导机构、教育活动措施、实施方法步骤等，确保主题教育有人抓，不脱节。围绕安全教育主题，认真分析学校目前安全工作现状，特别要针对防震、防火、防雷电以及学校伤害、拥挤踩踏、交通、溺水、用电等事故的薄弱环节、存在的突出问题和安全隐患进行一次全面的排查，使学校的安全教育落到实处。
三、进取宣传，营造氛围。5月9日，学校利用升国旗仪式举行安全教育启动仪式，学校领导做了题为《向祖国致敬，纪念汶川大地震》的.国旗下讲话，做好宣传教育发动工作，营造安全教育活动氛围。在开展“安全教育日”和“安全教育周”期间，学校结合自身实际，充分利用学校广播、墙报、标语以及班队会活动等方式，大张旗鼓地向学生进行安全宣传教育。向学生介绍地震知识及防震要领，各班也出一期安全班队墙报；高年级还利用《品德与社会》课的教材资料组织学生进行“如何应对自然灾害”的交流与讨论。使安全教育真正进学校、进课堂、进学生头脑。
四、开展演练，增强意识。学校在扎实抓好主题教育的同时，还结合本校实际，有针对性地开展安全疏散演练。演练过程，全校师生积极范能力。
今后，我校将继续认真组织开展学校防灾减灾宣传活动，并把这项工作常规化，结合学校的实际，进一步丰富活动资料，创新活动形式，提高全校师生防灾减灾意识和应对突发事件、自救互救、疏散救援的能力，保障广大师生的生命安全，确保灾难来临时把损失降到最低限度，为创立“平安学校”“和谐学校”供给强有力的安全保障。
审计自查报告 篇5
预算工作组在各位领导的大力支持与关心下，其资产管理工作已初见成效。公司资产数量庞大，种类繁杂，预算工作组特设资产部门，主要负责各资产的管理监督工作。在党的正确领导下，在上级部门的具体指导下，资产部门认真贯彻落实科学开展，内提质量，外塑形象，加强资产标准化管理，虽然初期遇到许多困难和阻力，但仍较好的完成了固定资产管理工作，确保资产的完好率、使用率，为实现了资产管理的科学化、标准化打下良好根底，现根据近期固定资产管理工作情况总结如下：
一、标准资产各环节点，穿针引线。
公司摊子大，资产体系庞大，种类繁多，资产使用人也存在流动情况，对应的信息和数据量也在不断更新，导致资产管理难度也大。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，公司所有经营活动都离不开各项资产的运营活动，资产部门对各环节点作穿针引线，催促其流程与财务良好对接。各环节如果有疏漏，那资产从购置环节点传递到验收入账环节点时，其信息会失真，有可能造成账实不符，同时也会给后续统计与管理带来麻烦，甚至造成经济隐患。公司资产部门在领导的指示下，作了以下改良；对各分公司的资产流转各项手续加以统一；对资产采购归口与财务入账登记加以统一；对各项环节疏漏点查缺补漏，所有需要补单据的环节一律补齐，对资产的采购、验收、领用、登记造册等各环节都起到了一个很好的监督作用。
二、配合财务部门做好审计工作。
今年上半年，为了做到账实相符，资产部门配合财务部门，对资产实物做了详细的统计工作，同时带着审计人员一起去实地盘查了相关资产，对公司现有的资产运营情况做充分了解，并按审计要求，拟写了相关报送材料。目前，对公司资产的管理虽有一定难度，而且资产部门设立时间不长，很多工作经验也都是在不断摸索并不断改良，但始终以加强对资产实物的监督，以确保国有资产的平安完整为职责，坚持不懈的完成上级交给的各项任务。对不管是资产划拨、资产借用，还是人事交接所导致的各项资产变动活动，严格按照统一领导、归口管理、分级负责的原则，逐步建立健全资产管理制度，把资产管理作为一项长期反复的工作，不断形成制度与流程化，促进资产标准有序，并长期不懈的坚持下去。做好各项记录，跟踪其资产流向与使用责任人，从“三个加强〞入手，即加强对固定资产实物及账务的管理、加强固定资产的闲置与报废处理、加强固定资产的采购与调拨处理，以减少国有资产流失现象。
三、资产购置与验收审批。
固定资产在采购的时候，各级都比拟重视，而且经过层层审批，责权清楚。公司每年都有新购置资产，每批采购物资，都严格按程序进行审批，坚持先批后购，对于采购物品标准登记，做到一物一卡，严格验收手续。对验收手续不全的，应不予接收和领用。对于采购之后的使用环节，固定资产的管理很容易被逐步弱化或无视了，比方固定资产的.定期保养维护、固定资产的正常有效使用等，公司资产部门能很好的发挥了监督和协调作用，对于目前环节上存在的一些问题，仍在有效的改良和梳理，尽量防止“重购轻管〞的现象发生，以提高资产的使用率和利润率。
四、加强对资产实物的监督与盘查，确保国有资产完整。
作为公司“人、财、物〞的一大块，资产管理工作是一项“持久战〞，公司资产量大面广，涉及种类繁多，资产边界划分工作紧张开始，由于涉及到很多可移动设备可能会搬运和调换，在查找实物对账的时候，都需要资产部门细心摸排情况，查明原因，并将真实信息记录在案。在走访各部门对资产实物进行确认时，为了不影响生产，经常要等到屋里有人或是在别人的空暇时间才能核对，有时候还要等到下班以后再进屋查看并记录相关情况，需要适应时间上的机动调整和人员沟通上的灵活把握。通过走访和记录，对很多需要了解的资产设备都做了详细描述，以后随着人员流动与业务的不断开展，后续还会有很多资产设备做交接，那资产部门的职责就是催促这些资产设备顺利划转，并及时沟通财务专员对账务做出相应调整，以提供最真实准确的财务数据。今年3月，按股份资产清查工作要求，资产部门通过认真走访各分公司、各部门，对资产的存放地和使用现场均做了记录，并完成了公司资产清查工作，并按时按质完成了资产数据上报工作。本次清查工作对存在的一些问题加以了整顿，为实物资产管理工作的科学化、标准化打下了良好根底。
五、促进固定资产科学数字化管理。
如何将资产更加科学有序的管理起来，一直是资产管理人需要思考的一个问题。资产部门也通过近期工作不断摸索，并通过前期对标签识别技术的探究，也在开始对资产的卡片信息、标签数据逐渐加以完整化、数据化、表格化、图片化，为建立资产管理数据库做好原始累积，以迎接新技术的挑战。
按近期领导的要求和指示，积极完善企业内控管理工作，在资产管理环节上，今后打算主要从两个方面努力，一个是廉控，催促资产在交接时的完整性，采购审批等手续合理性，防止因管理不当而丧失，对企业内部廉政建设，具有积极促进作用；还有一个是风控，按上级指示积极调配设备资源，尽量减少资产因闲置浪费或意外事故而产生的损坏贬值等现象发生，这主要是从资产的平安性及资产保值增值上来表达。作为一家带有老体制色彩的国有企业，保证优质资产良性循环，使设备利用率接近JIT〔Just in Time——准时制、零库存〕是很难的，但对资产部门来说，防止闲置与不良资产增加，扩大优质资产合理生产利用，配合上市工作是我们一直努力的方向。
审计自查报告 篇6
一、指导思想
在总支、院办的领导下，认真学习和贯彻20xx年全国护理工作会议的精神，遵循“以人为本”的科学发展观，“以病人为中心”的服务理念，以夯实基础护理，改善护理服务，树立行业新风，促进医患和谐，提高患者满意程度为主要内容，以确保护理安全为目标，强调过程管理和环节管理，强化内涵建设，提高技术水平和服务质量，创优质服务，让患者满意、社会满意、领导满意。
二、工作目标
1、健全和完善各项管理制度，并狠抓落实，使各项护理工作做到制度化、科学化、规范化。
2、强化内涵建设，不断提高护理队伍整体素质。
3、坚持“以人为本”的服务理念，认真落实首问负责制，继续开展全程优质无缝服务活动，创优质服务效益。
三、工作指标：
1、基础护理合格率≥90%
2、特、一级护理合格率≥90%
3、专科护理合格率≥90%
4、技术水平合格率≥90%
5、护理文书书写合格率≥90%
6、急救物品完好率100%
7、消毒灭菌合格率100%、消毒隔离合格率100%
8、病区管理合格率≥95%
9、年压疮发生次数0
10、健康教育病人覆盖率100%、病人知晓率≥80%
11、医疗安全管理合格率≥90%
12、急诊科、手术室、供应室质量管理合格率≥90%
13、年护理严重差错、护理事故发生次数为0
14、病人对护理服务的满意率≥98%
15、护理人员培训率达100%，护理人员继续教育学分或学时达到规定要求。
16、每年在州级以上学术会议或刊物上交流，发表论文≥8篇
17、年工作计划完成率≥95%
四、工作措施
（一）人员管理
1、在护理人员配置上，尽早达到国家规定的护士配备比例。以满足临床工作需要，保证护理工作质量为基础，遇特殊情况按实际工作量尽可能在院内作适当的调整，制定紧急情况下护理人力资源调配的预案，避免造成护理资源的浪费。
2、努力争取逐步做到分层次使用护士：
（1）、新进人员及低年资的护士认真完成本班护理工作和常见疾病的健康教育指导以及病人的生活护理，护师及主管护师应做好指导工作；
（2）、主管护师、护师在完成本班工作的基础上，还应承担质控、带教、讲课、制订护理计划、科研等工作；
（3）、把病人满意的护理骨干用到临床第一线，如静脉穿刺技术好的护士，可以考虑安排治疗班，以保障护理服务的“优质”，成立静脉治疗小组，解决全院疑难穿刺问题，充分调动护理人员工作学习的积极性、主动性。
3、对各级护理人员进行考核、考评，护理部及科室认真做好护士技术档案的管理工作。
4、加强护士长的管理，做好护士长管理工作的检查、监督。认真落实整体护理，改变排班模式，合理、科学、弹性排班，充分体现以病人为中心的服务理念。
（二）质量管理
1、认真学习湖北省卫生厅、巴东县卫生局关于《医疗质量管理专项整治活动实施方案》的有关精神，结合医院实际，开展医疗质量专项整治活动。继续开展医院管理年和医疗质量万里行活动，落实首问负责制，开展全程优质无缝服务活动。
2、完善护理质量控制制度和护士长会议制度，建立由分管院长为组长，护理部主任为副组长，护士长、质检员为成员的护理质量管理体系。进一步修订和完善护理质量考核内容及评分标准。抓好二级质控管理，按要求开展质控活动，明确分工，责任到人，做到人人参与，层层管理，共同把关，确保质量。有检查记录、分析、评价及改进措施，每季度有信息分析。护士对存在的问题和改进措施知晓率达100%，护理措施落实率达90%以上，以保证护理质量持续改进工作的`有效性。
3、落实护士长夜查房、节假日查房制度。加强对重点科室、重点部门、重点环节、重点人群、重点时段的管理。
（三）安全管理
1、组织认真学习《护士条例》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医院感染管理办法》、《一次性医疗废物处理条例》等相关法律法规，每年进行一次法律法规考试，以提高护理人员的法律意识，依法从护，保护病人及护士的自身合法权力。
2、建立和完善护理差错报告和管理制度，加强护理缺陷管理。护理部统一规范护理缺陷、差错事故记录本，发现缺陷及时记录，科室每月组织讨论，分析原因并提出整改措施。发现差错及时记录并上报护理部，科室组织讨论、定性，有原因分析、有整改措施。
3、狠抓核心制度的落实，严格执行各项规章制度及护理常规、规范。由护理部制定护理安全专项检查内容，各层管理人员定期和不定期督查，查隐患、定措施、促改进。
4、加强与病人的沟通，每月召开工休会，向病人征求意见，及时为病人解决问题。对损伤性治疗或特殊检查认真履行告知义务。
5、继续开展医疗安全月活动，查找自身和工作中存在的安全隐患，并写出自查自纠报告上交护理部。
（四）业务管理
1、进一步深化整体护理理念，以病人需求为服务导向，注重个性化服务，进一步规范健康教育制度，流程，确保措施的有效性。
2、建立和完善危重、疑难病例护理会诊、护理查房、护理病例讨论制度，强化业务查房效果，护理部每季度组织全院护理业务查房1次，科室每年至少组织5次护理业务查房。
3、引导护理人员积极开展护理科研，开展新技术、新业务，撰写护理论文，鼓励积极投稿。要求护师以上职称者每年至少完成1篇论文。
4、开展中医特色护理，认真搞好中医适宜技术的推广工作，创建特色中医医院。
5、在职培训
（1）选派2～3名护士长到上级医院进修学习新技术（PICC）、新业务。各科室派送年轻护士到宜昌中心医院进行轮训3个月，为搬进新大楼打好基础。
（2）护理业务学习要求：全院每季度组织一次护理讲课，各科室每月组织一次业务学习，有记录、有讲稿。
（3）护理理论培训内容：护理质量标准、各项工作制度、工作流程、“三基”护理知识、专科护理常规、应急预案、急救知识等；
（4）护理技能培训重点：
①基础护理操作和中医护理操作的规范化培训，特别做好新员工及年轻护士的培训；
②常用急救知识和技能。
（5）积极参加省、州护理学会组织的各种短训班，不断增进新知识、开展新业务，带动全院护理业务水平的提高。
（6）请院外护理专家到本院进行护理业务知识专题讲座1～2次。
（7）鼓励护理人员在职继续学习，通过自学考试等方法提高学历，提升知识层次，改善护理队伍智能结构。
五、积极参加医院和社会组织的其他活动。
审计自查报告 篇7
20xx年，在柳总和赵主任的高度重视和大力支持下，按照文化宣传部每月制定的工作计划，积极推进企业文化体系建设进程，大幅提高企业文化宣贯力度，使同昶企业建设工作作取得了新进展，企业及员工文化水平整体上有了新的提高，同昶集团的知名度和美誉度得到了大幅增强，员工的凝聚力和工作积极性得到明显加强和改善。20xx年在完成领导下达的临时工作任务的基础上，本着对企业、对员工、对自己认真负责的态度，精耕细作、精益求精，充分发挥自己的主观能动性和创造性，着力抓了以下四大方面工作。
一、20xx年工作总结及未来3年工作方向
第一方面，企业文化体系建设工作
企业文化体系建设按照预定目标得到了按部就班的稳步推进。
（一）首先理清了同昶集团企业文化的发展思路，即围绕企业发民战略和发展目标：
第一步，提炼和优化企业的魂文化，包括企业愿景、企业使命、企业精神、企业宗旨、企业理念、企业核心价值观等；
第二步，转绕企业“魂”文化，制定和整理企业“法”文化，包括执行文化和执行机制、企业制度和工作流程；
第三步，在严格信仰企业魂文化、不析不扣执行企业法文化的过程中，开始推行企业“行”文化，“行”文化宣贯到位，企业“形”文化优化也将会变的水到渠成。
“行”文化指企业员工行为文化，决定企业产品质量和服务质量；“形”文化指企业环境、企业氛围、企业形象、企业品牌等，决定企业的可信度。未来三年，企业文化宣传部的主要工作，将要在推动企业“行”文化和“形”文化上下功夫、精耕细作、精益求精。
（二）走完了企业文化体系建设的第一步和第二步，企业“行”文化已经开始发轫。 20xx年，在完成领导下达的临时性工作任务的基础上：
第一，认真完成了企业文化体系建设的第一步工作：企业“魂”文化的提炼和优化、培训和宣贯；
第二，在柳总的直接指导和赵经理的大力领导和支持下，基本完成了企业文化体系建设的第二步工作：“法”文化（企业制度）的整理、完善和修改、优化、未来三年，将在贯彻制度执行机制、宣贯制度执行文化、制定提高团队建设能力机制、提高领导力机制和宣贯执行力文化、领导力文化、完善各大个岗位和各个工序的工作流程上下功夫；
第三，企业文化体系建设的第三步工作：企业“行”文化开始发轫，如确定了每个部门每天的企业文化执行专员，进行了诵读企业文化和宣读企业誓词活动（重复知道的才可以悟道）也为以后企业制度的宣对贯、企业文化的宣贯、企业董事会意志的贯彻落实，准备了平台，创造了条件。现在，企业“形”文化优化开始得到了提高。
（三）在柳总和赵主任的领导和支持下，员工关怀和员工娱乐工作开始启动。
为了体现同昶集团团结友爱文化爱文化和温暖亲情文化，在柳总的明确指示下，企业文化宣传部制定了员工生日关怀工作流程和活动方案。未来3年，将进一步制定员工节假日娱乐工作流程、日常沟通平台建设（团队定期吃饭、郊游、娱乐等。对团结和真情的（企业）行动诠释，将是未来3年工作的重中之重，将占到工作量的85%以上。
第二方面，对内培训方面的工作。
20xx年，文化宴会部完成了以下工作，取得了预期效果。
第一，企业文化和宣贯，包括集团总部培训、冷气员工入职培训、太阳能基地员工培训和售楼部、工地培训四部分工作。每月六次以上；
第二，创建企业文化三级宣贯体系（入职培训、工作流程及制度培训、业务技术及安全生产培训），未来3年将会在企业制度培训流程和培训体系、企业执行机制及执行力培训流程、培训制度和执行机制上下功夫。以达到完善和丰富企业管理模式的目的；
第三，第三个8小时学习活动开始启动，为创建学习型企业准备了条件。培训就是生产力，学习就是竞争力，未来3年将把同昶建成具有超强学习力的学习型企业。
第三方面，对外宣传方面工作。
20xx年，文化宣传部完成了以下外宣工作，取得了很好的预期效果。
第一，监控并删除网络上公司的负面信息；
第二，每月创作不少于6篇宣传文章；
第三，每月在中华网、人民网、搜狐、新浪、网易等知名网站上发布提升公司知名度、可信度、美誉度的帖子、博客、微博等不下100次。
为了保证宣传效果，所有帖子及博客都是精心原创，受到了广大网友的转载和追棒，取得了喜人的宣传效果。在不花广告费的情况下，使公司在百度、谷歌等搜索引擎的搜索结果猛增了50多倍。
未来三年还要把这项工作不折不扣的坚持下去，让同昶集团的知名度、可信度、美誉冲上新的台阶。
第四方面，对各大分公司工作计划的监督检查工作。
根据工作计划和任务的不同，分为随时随地监督检查、每周检查和月底检查三部分工作。
第一，对购物合同、购物申请单的稽查，对诵读企业文化和宣读员工誓词落实情况的检查工作，各项企业文化宣贯制度的落实情况，对企业环境、现场管理等，是随时随地检查；
第二，对房地产公司、太阳能公司、广告公司和贸易公司的月度工作计划执行、完成情况的检查工作，每周检查一次；
第三，对各个分公司的营销收入和财务指标检查统计工作等，每月检查一次。
未来三年，将建立部门内部互查自查（批评与自我批评的成长会）、相关部门之间相互制约和检查（部门之间的市场化工作衔接）、集团小组定期和不定期检查三位一体、相互结合的检查机制。使检查工作真正做到无死角、无遗漏、全天候。
二、未来三年工作战略规划
从20xx年开始的未来3年，主要围绕以下五个方面开展工作。
第一方面，企业魂文化建设规划。
（一）经过一年的动态跟踪、丰富完善、磨练优化，20xx的年年底之前，使同昶企业魂文化完全符合同昶集团的运营、发展规律；20xx年到20xx年。使同昶企业魂文化的整体结构和综合水平达到国内一流。
（二）经过1年的宣贯，20xx年底之前，让同昶企业魂文化深入人心，做到员工真正相信、深信不疑（重复就是力量）；20xx年，使企业魂文化成为集团每一个分公司及部门的灵魂；20xx年，使同昶魂文化真正内化为每个员工的人生信仰；
（三）经过1年的对外宣传，包括发文章宣传、增加同昶产品文化附加值、同昶服务人员的言行举止传播，20xx年底，让知道同昶的.消费者和人群普遍知道企业的魂文化；20xx年至20xx年，两年时间让同昶魂文化产生巨大影响力和号召力，为同昶商业模式创新和资本运营模式完善准备好充足的文化条件。
第二方面，企业法文化建设规划。
（一）20xx年，从让员工知道5个问题做起，使制度执行机制完善顺畅，认真执行制度文化深入人心，团队建设和团队执行完全纳入规范的机制流程，使团队建设能力和团队执行能力大幅度提高。提高领导力机制和文化贯彻落实机制成熟完善，各个岗位和各个工序的工作流程得到完善和执行。
附：五个问题
1、干什么？岗位职责和岗位分工；
2、怎么干？岗位工作流程；
3、干成什么样？岗位考核标准和明确公司、上级想要的结果；
4、干好了得到什么？绩效考核，奖励政策；
5、干不好怎么罚？公司规章制度。
（二）20xx年，适合同昶发展壮大的管理模式逐步成熟，企业管理水平大幅提高，企业内功深厚，达到固本目标。
（三）20xx年，开始逐步形成适合同昶发展壮大的商业模式，使企业得到快速度、大规模的低成本扩张。为2015年企业成功上市准备充足的条件，打下坚实的基础。
第三方面，企业“形”文化建设规划。
（一）20xx年，同昶“行”文化开始规范并形成员工工作习惯，开始逐步形成独具同昶文化特色的人文文化和人文环境、
厂区文化和厂区环境、优质产品和优质服务、产品和服务的高文化含量和高品牌影响力。同昶“行”文化，是指符合同昶魂文化信仰和同昶文化要求的员工行为。同昶“行”文化规范并形成习惯后：
第一，可以成倍提高企业执行力水平和工作效率；
第二，可以生产出优质的产品，提供优质的服务；
第三，可把同昶优秀文化传递给消费者和社会各界。既可以练好内功，又可以增加企业的可信度和美誉度。
（二）20xx年，同昶“形”文化开始产生对内影响力，实现企业管理的最高境界----环境管理。企业文化建设五个阶段：传播、落实、复制、习惯、环境，20xx年达到第五个阶段----环境管人。
（三）20xx年，同昶“形”文化开始产生对外影响力，成为企业品牌传播的助力推器。开始开发同昶工业旅游项目，使同昶厂区、同昶大厦、同昶生态乐园，成为中国乃至世界的著名旅游景点。使同昶真正成为来自人类未来的世界。
第四方面，对各分公司工作计划的监督检查工作规划。
（一）20xx年，建立部门内部互查自查（批评与自我批评的成长会）留作流程和体制机制，使部门和团队既得到提升和成长，又成倍提高执行力，使部门自生成长动力和完成任务的积极性，促使部门工作计划超预期完成。
（二）20xx年，建立相关部门之间相互制约和检查（部门之间的市场化工作衔接）的流程和机制，建立部门成本核算和投入产出效率评比机制，使部门之间相互监督和检查成为部门自觉行动，保证企业各部门的高效率运转。
（三）集团稽查小组定期和不定期检查项目明细化，包括工作流程、制度落实、工作质量、工作目标和指标的实现、工作环境等项目指标。最关键的一条是实现与上述两个监督检查的衔接，真正建立起三位一体、相互结合的同昶综合检查机制。使检查工作真正做到无死角、无遗漏、全天候。
第五方面，领导临时交待的工作。
未来三年，形成超预期完成领导布置工作目标的习惯，牢固树立“企业利益第一，个人利益第二”的思维模式，为企业的百年基业鞠躬尽瘁。
审计自查报告 篇8
为了切实做好我公司20xx年安全生产工作，认真落实好安全生产责任制，加大隐患的排查和整改，防止安全事故的发生。公司组织安全生产大检查。检查情况总结如下：
一、检查安全制度
对公司的'安全生产管理制度检查，发现备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程公布考核成果较好，制度得到落实，并在实践中得到不断更新，各部门自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。
二、每月进行安全教育工作
公司生产部门分析总结安全生产工作的成绩和问题，公司每月对各部门进行安全工作教育，实际制度落实较好，对突出问题敢于及时发现及时报告，安全教育上墙公示情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。
三、各项安全硬件设施情况
公司正在筹备液氨管道整改。熟制品车间安全门已经通畅，各部位的安全标示已经悬挂，车间的电线铺设正在整改。安全防护用品配备较充足，可满足安全生产要求。
四、安全意识
各部门的安全意识较以前有所加强，粗心大意现象较少，杜绝了盲目作业现象，操作记录较齐全，对问题的存在有记录，并存整改意见与成效记录。
五、安全监控
各部门对安全生产职责和责任制有较深认识，落实各制度、规程的自觉性较强，监控框架结构健全，操作性较强，并有严格的奖惩制度，对危险源认识和处理机制，处理能力得到加强，监控工作较以前成效较好。
审计自查报告 篇9
我记忆最深刻的就是我去医院拔牙的经历。
一年级的时候，我记得有一颗牙齿被牙虫啃了个大洞，每次吃完晚饭妈妈就会拿起手机，打开手电筒，再拿一根牙签，和一张纸巾，开始了护牙之旅。
妈妈总会用牙签往那颗烂牙的洞里，小心地把东西挖出来，每次叮嘱我睡前刷牙，我总在她的叮嘱下刷牙。
而三四年级的时候，我的烂牙终于有些摆动，妈妈向我提出要去医院把这颗烂牙给处理掉，要是不处理掉有可能还会影响你吃饭呢！
我也想要把烂牙处理掉，但是又不敢去医院，冰冰凉凉的感觉，还加上那消毒液的味道，更让我十分难受，一点儿也不适宜，还有点儿恐惧，想一想，还是不去了吧，我能忍着痛，在看看妈妈的表情，还是勉强去吧。
在医生的指导下，我张开了嘴躺在刺眼的灯光下，以为拔牙是一下子拔出的，而这里不一样，医生先把烂牙一点点挖出来，然后在我不注意的时候，一下子拔出了牙齿，嗯？没有我想象中的那么痛。
经过了拔牙体验，我也不在那么害怕拔牙了。下次拔牙的时候，我不需要那么提心吊胆了。它没有我想象中的那么痛，这种痛我能忍受。
审计自查报告 篇10
尊敬的领导，亲爱的同事们：
大家好！
首先非常感谢大家对我如此的信任，这样的支持我就任财务经理这个职位，我深知这个位子的重要性，它包含着大家对我的信任与期望！
能够得到大家的信任是我的光荣，通信行业是一个技术含量比较高的行业，现在公司的领导及员工在公司总经理的带领下取得不菲的业绩和效益，感到荣幸的同时我也感到了不小的压力，今天对于我来说是一个新的起点，一个新的挑战，一个新的机遇，我感觉自己现在像是一个考生，正面临着的考题就是如何把公司发展的更好，让公司取得更大的业绩和效益，让大家得到更多的红利。或者说我现在就像一个等着接力的运动员，前面的领导已经把蒸蒸日上的公司交到我的`手里，我该怎样让公司在我这一棒跑的更快，发展的更好，这是对我的一种检阅，一种审视，一种挑战。我将在今后的工作中恪尽职守，踏踏实实，勤奋工作，毕全部精力以求不辱使命，我想，只有这样才能回报大家对我的信任和支持！
未来的时间，我将严格遵照公司章程和公司发展目标，以广州电力通信工程施工和电力通信维护为基础，以外省电力市场及集抄业务为辅，抓住机会，加强企业内部管理建设，提高企业平台，完成今年计划目标，为下一步公司的发展打下坚实基础我想和在坐的各位同仁一道，共同奋斗，努力把公司的各项工作做好，完成既定的各项工作指标，这就是我的职责，义务和使命之所在。
我伸知自己的能力有限，水平不高，尽管如此我还是会倾尽我所有，尽我所能，为公司的发展贡献我全部的力量。我相信天道酬勤，勤能补拙，相信有付出必然会有收获。
我想，只要我努力践行："爱岗敬业、高效管理、拼搏进取创新争雄"的企业精神，努力扎实地工作，工作就一定会有成效。我坚信，有公司总经理的正确领导有公司全体员工的不懈努力，我们的目标任务就可以完成，也一定可以完成。我希望在明年的这个时候，得到的掌声比现在更多，更热烈，因为你们的肯定就是给我最大的褒奖。
最后我要说的是：我将铭记今天，我将忠实履行我的诺言！
谢谢大家！
审计自查报告 篇11
为认真做好20xx年度履职考核工作，客观、公证、公平地评价每一个教职工的德、能、勤、绩、廉增强考核功能，提高考核实效，根据《丹凤镇中心学校关于认真做好20xx年度教职履职考核工作的通知》精神，结合学校工作实际，认真组织本年度教职工履职考核工作。现将履职考核工作总结如下：
一、加强宣传，使教职工认真对待履职考核工作：
我校12月13日下午参加中心学校有关年度履职考核工作会议后，12月13日晚即组织全校教职工认真学习上级有关考核文件，加大年度履职考核的宣传力度，让教职工认真深入领会相关文件精神，统一思想，提高认识，明确职责，认真对待年度履职考核工作。
二、加强组织领导：
根据履职考核的相关要求，我校组织校务委员会成员，根据丹凤镇中心学校有关年度履职考核的会议精神，严格按照履职考核文件精神求，制定考核细节，安排考核工作事宜，考核小组成员名单如下：
组长：xxx（大堵完全小学校长）
副组长：xxx（大堵完全小学教导主任）
组员：xxx
三、规范考核程序，加强考核管理：
根据丹凤镇中心学校文件要求，我校履职考核工作严格按照“德、能、勤、绩、廉”五个方面综合考核，评价，重点突出教职工的政治思想和工作实绩，坚持“科学合理，客观公正，民主公开”的.原则，在学校考核小组的指导下按照个人填写表册，撰写总结，对“德、能、勤、绩、廉”进行量化评分，经考核小组评议，确定考核等级，考核结束后，召开全体教职工会议，公布考核结果，做到考核程序公开、透明，实行考核结果公示制度。
四、考核基本情况及考核结果：
经考核，我校教职工19人，按教育局下达的20%的优秀比例，考核出2人优秀，其余17人均为合格。其基本情况如下：
高级老师8人，推荐1人为优秀，7人考核为合格。一级教师10人，1人考核为优秀，9人考核为合格。高级工1人，1人考核为合格。
审计自查报告 篇12
在xx年来临之际，回望xx年度的工作生活，感受到公司及身边的人这一年来发生的巨大变化，身边的同事也都在不断进步着，朝着同一个目标奋斗。新的一年到来了，也带来了新的挑战，在我们准备以全新的面貌来迎接新年的到来时，也不忘回顾和总结过去一年来所做的工作，现对我今年的工作做如下总结。
一、公司截止xx年12月人力资源现状
公司xx年初在编18人，本年截止12月份入职人数为357人，入职率为：284.5%;离职人数为xx。截止xx年12份在编人数为：233人;离职率为：113.1%;员工进出比率为251.4%。
二、考勤管理
1、每月对员工考勤单及请假单的处理。
2、每月根据考勤明细，认真做好考勤的`统计，为造发工资提供依据，根据考勤统计情况，公布考勤通报。
3、根据每月考勤情况统计入《考勤汇总统计表》为转正考评、年终评优和年终奖的计算提供依据。
三、人事档案管理
1、新员工入职时，告知准备所需的人事资料，根据员工提供的人事档案，建立人事档案。
2、建立员工花名册，做到电子版台帐和纸质档案相符。
3、负责管理和保管公司所有员工的人事档案。
4、下半年完成了人事台帐汇总表的更新，在档人数233人。
四、薪酬及福利管理
1、xx年，公司薪酬支出截止xx年12月份共计：230.75万元，
2、公司为部分员工购买了意外险，截止到xx年12月份共计购买了65人次。
五、招聘工作
1、了解各部门新增岗位的管理及各部门人员需求状况。
2、根据各部门人员的实际需求，有针对性、合理性招聘员工已配备各岗位。通过采取一系列切实措施：广发招聘信息、网上招聘、内部员工推荐、现场招聘、贴招聘广告等各种途径招聘人才。
六、劳动合同管理
负责劳动合同签订、续签及管理工作，xx公司新签劳动合同233份。
七、食堂费用管理
1、充值管理：为员工办理饭卡并提供充值服务，截止到xx年12月份已充值119579.3元。收取充值卡押金4900元。
2、食堂成本管理：统计食堂各项支出费用，并核算成本，平均每月亏损1万元。
八、xx年工作计划
对个人来讲，下一步应该在认真工作之余加强专业知识的学习，不断提高自身专业素质，加强抗压能力，才能面对更大的挑战，也才不会被时代的潮流所淘汰。xx年人力行政部的责任将更加沉重，人力行政部一定安排并实施好新的一年的工作计划，用实际的工作业绩来说话。
审计自查报告 篇13
我公司自成立以来，总公司和上级管理部门的正确领导下，始终坚持以“学发展观”为指导思想，以“制度建设”和“隐患治理”为方针，本着“规范经营、按章操作、安全第一、热情服务”的方针开展工作。在公司各部门的密切配合与全体员工的共同努力下，公司安全生产工作始终平稳有序向前推进。为进一步加强公司的安全生产管理，近日，我公司在公司领导的指挥下，进行了一次全面彻底的安全生产大检查，现将检查情况汇报如下：
一、加强制度建设与落实，贯彻落实安全生产责任制
为进一步推进公司的规范化、制度化管理，在以往与总公司签订阿克苏分公司的安全责任书的基础上，对全体员工层层签订安全管理责任状。真正做到了各各岗位有制度，人人头上有责任的完善机制。公司定期进行安全检查，对安全现状及安全设施设备进行安全隐患排查，对查出的隐患制定整改措施，安排专人负责，在规定的`时间整改到位，把一切安全隐患消灭在萌芽状态。公司领导认真履行上级部门要求的有关安全方面的工作，增强职工的安全意识。仓库工作人员严格执行《仓库安全管理制度》和《保卫值班制度》。组织全体干部职工观看《民爆事故警示录》的安全警示录像，采用案例再现的表现形式，使全体干部职工认识到违规违章就是走向事故，真正从思想深处懂得安全、重视安全、时时刻刻想着安全。
二、重视教育培训工作，重新对职工的安全培训和教育
除每年参加自治区民爆办和阿克苏地区公安局举办的各项安全培训外，我公司近期对全体员工进行了一次全面的安全生产培训，我公司已编订《安全培训教材》一本，通过大量的现实案例提醒员工时时刻刻勿忘安全生产的重要性。由此实现员工“四个转变”：由“要我安全”到“我要安全”的转变；由“他律”到“自律”的转变；由粗乱、被动到精细、主动的转变；由事故处理到事故预防的转变。
此外，我们对全体员工的安全资格证书进行了一次全面检查，对已获得安全从业资格的安全管理人员进行了复训，公司14名员工中的13人都已取得安全资格认证，一人因初到公司因此未获得证书，取证率达到93%，在阿克苏地区举办的《四员证》考试，我公司员工已100%取证。
三、提醒员工加强日常安全管理，防微杜渐，消除隐患，实现安全生产零事故
为确保库房警卫、车辆安全正常运行，此次检查对《民爆物品运输证》；《出库传票》以及《出库传票》上的品种、数量、规格；《民爆物品出库登记表》等检查。还对车辆的轮胎气压、制动系统，导静电接地带、车辆底盘、制动、燃油等系统进行全面的检查，发现问题及时排除方可执行配送任务。规定驾驶员在出车前和出车后要接受上岗安全教育与安全提醒，并相互督促各上岗操作人员按章操作，并完善好车辆日常出车前车辆自查登记。做好现场管理和监督。
四、排除矛盾，营造和谐业务环境。
我公司对全体业务人员及客户进行了一次详细的思想动态摸底调查，对存在的矛盾和问题及时化解，对存在的思想隐患进行排除，保证员工和客户均保持良好、积极的心态，从思想源头上消灭不安全隐患。同时，加强对申请从事爆破人员资格审查，严把考核关，对社保人员定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训，在日常工作中密切关注爆破作业人员的思想动态，发现不适合继续在渉爆岗位工作的人要立即予以调整。
在今后的工作中，我公司将一如既往地在总公司和各级安全管理部门指导下，通过总结与交流，巩固好我们已经取得的成绩，拓展新的工作思路，掌握科学的安全管理方法，对照安全管理制度与要求，完善好安全管理系统并重落实，加大安全有效投入。时刻将安全放在第一，居安思危，取得公司经济效益和社会效益的双赢。
审计自查报告 篇14
5月12日是我国”防灾减灾日”，为做好今年防灾减灾日的宣传教育工作，进一步增强全社会的防灾减灾意识与能力，积极与县防震减灾局、教育局等部门联合开展了形式多样的“防灾减灾宣传周”活动，取得了实实在在的宣传效果，现将活动开展情况报告如下：
一、学校高度重视，成立活动领导小组，x校长任组长，xxx任副组长，各部门主任及各年级主任为成员，确保了各项活动的顺利进行。
二、围绕“减少灾害风险，建设安全城市”的宣传主题，向全校师生普及逃生避险、自救互救技能。通过制作宣传展板、挂图、横幅、标语、年级集会、召开主题班会，出一期黑板报等各种形式，宣传逃生避险、自救互救知识。
三、精心组织，营造深厚的宣传氛围。
1、5月x日（周x）学校在校门口电子屏上显示关于今年防灾减灾宣传主题的`标语：“xx”。
2、我校利用5月x日（周x）的升旗仪式，对全校师生进行了防灾减灾周活动的宣传与动员，并向全校师生做了有关防灾减灾知识演讲。
3、防灾减灾周期间，利用每天的校园广播开展防震减灾科普知识教育、宣传防震减灾政策法规，营造防震减灾舆论氛围。
四、5月12日（周x）利用中午课间操时间，我校组织了防震减灾演练教育和紧急避险训练活动，进一步增强了学生的国防观念和人防意识，掌握基本防护技能。
同时，我校坚持以课堂教学为主渠道，在地理课、班会课，技术课等教学中落实防震减灾知识内容，并确保教学时间，在内容上，突出知识性和常识性。
五、组织全校师生对学校进行安全隐患大排查，每个班级都写出了检查报告，并报到了教导处，教导处整理总结后，将存在的安全隐患汇总到总务处，要求立即整改。对学生提出的一些安全建议，由教导处上报给校安全领导小组，由行政会讨论决定改正方案。
审计自查报告 篇15
尊敬的公司领导，各位同事:
大家好!
下面我就财务部上半年的工作和下半年的重点工作合并给大家作一个简单的汇报。
首先是资金，近两年，由于公司连续亏损，在银行的信用等级下降，加上银监局在上半年出台了新的流动资金管理办法，规定对流动资金贷款实行受托支付，给我公司融资带来了很大的压力。上半年通过合理筹措资金，保证了偿还到期长贷0.9亿元和置换到期短贷6.9亿元所需的资金;通过做好电费回收工作，上半年应收电费16.45亿元全部收回，保证了支付煤款、偿付利息等对资金的需求。下半年还有8.6亿元的短贷到期需要置换，0.9亿元的长贷到期需要归还，目前我们正积极与银行联系，争取足够的授信，保证还贷所需的资金，同时要继续做好电费回收工作，保证正常生产经营对资金的需求。
其次是费用控制，根据下半年的生产情况和检修计划预计可能发生的费用，结合全年预算费用的节余情况，对可能超支的技改和修理费用，要提前做好预算，通过加强与生产技术部，经营部、物资部的联系和沟通，及时掌握费用的发生情况，共同制定措施加以控制。生产管理人员要不断加强费用控制意识，合理处理机组检修和费用控制的关系，与经营管理人员一道共同做好费用控制。保证各项费用可控在控。在今年标煤单价和利润指标不可控的情况下，一定要保证集团下达的可控费用预算的完成。
第三是资产管理，长期以来，我们对资产的管理一直重视不够，特别是对办公用固定资产和低值易耗品的管理不到位，资产毁损、报废不办理相关手续，造成资产帐实不符。下半年我们计划在1#机组大修结束后，在年终决算前，会同资产管理和使用部门对固定资产进行一次全面的清查，彻底摸清资产的差异情况，规范固定资产管理。同时对存货也要进行一次全面清查，重点是库存积压时间较长和不能使用的存货，要查明原因，区别不同情况分别进行处理，针对管理中存在的问题及时修订相关管理制度并对执行情况进行监督，规范存货管理。
第四是做好会计人员的培训工作，今年财务部人员变动大，新增人员没有时间经过系统的.培训直接上岗，给财务工作带来了一定的压力。近一个月重点对核算和会计基础工作进行了培训，下半年我们在做好上述培训的基础上，通过具体的工作实践，逐步培养财务人员的资产管理意识和费用控制意识以及方法，使财务管理早日走上正轨。
第五继续完善财务管理制度，使制度真正成为指导日常工作和规范财务管理的有力工具。
第六是配合省审计厅做好二期竣工决算审计，计划时间两个月，争取按时完成。
财务部下半年需要做的工作还很多，我们将紧紧围绕公司“精细化管理”的要求，针对实际工作中出现的问题，不断思考、不断完善我们的管理，为公司早日走出困境做出应有的贡献。
汇报结束。
审计自查报告 篇16
随着xx公司规模的不断壮大，在全国各地以xx公司（或xx先生、或其委托人）名义，注册的独资公司（企业）或合资公司（企业）不断增多，统一协调、统一管理已成为当务之急。先生具有预见性地组建了xx公司企管领导小组（以下简称企管小组），并探索性地运作xx公司整体管理工作，取得了一定成效。～年以来，随着几家xx公司合资企业的组建，进一步明确企管小组的工作性质和职能，使之更有效地开展工作显得更加重要，这也是xx集团整体管理水平上一个新台阶的重要步骤。
一、制定本大纲的宗旨
1、明确企管小组的机构性质和职责范围，便于企管小组开展工作，及与各公司（企业）工作协调；
2、使企管小组有计划地开展工作，推动xx集团快速稳定地向前发展；
3、进一步明确xx（集团）管理工作重点，使各所属公司的'管理工作与之协调同步。
二、重申企管小组的性质、组织原则与职能
（一）企管小组的性质
企管小组是xx集团的决策机构，并受xx先生委托处理日常工作，同时负责对集团内各公司工作的协调、督促、检查、考核等。
（二）企管小组的组织结构
1、人员组成：
组长：xx先生
成员：xx
2、组织原则：
xx集团内各公司（包括合资公司）的重大事务由企管小组成员集体决策，协商论证做出科学决策。xx先生有最终决定权。
3、企管小组下设两个办公室：
南方办公室工作由xx负责；
北方办公室工作由xx负责。
（三）企管小组工作职责
1、决定xx集团组织机构设置与调整；
2、集团内高层管理人员的任免、调动与考核；
3、制定xx集团年度经营计划和中长期发展规划；
4、制定xx集团产品发展方向、技术发展方向的策略；
5、对投资项目、重大经营活动进行评估与决策；
a、生产性固定资产投入xx万元以上项目的审批；
b、非生产性固定资产投入xx万元以上项目的审批；
c、组织重大采购和销售合同的评审。
6、审定xx集团统一的财务、物资管理制度；
7、审定xx集团统一的人才激励政策和人事管理制度；
8、组织对各公司进行阶段性财务状况检查，定期审计；
9、对各公司融资、贷款项目进行评审与决策；
10、决定重要部门的管理模式，针对有问题部门进行指导、调整或整改；
11、监督检查各公司、部门的经营状况，调查落实重大投诉意见，做出处理决定并监督落实；
12、组织临时性活动。
三、企管小组办公室职责及工作要求
（一）办公室职责
1、作为企管小组的常设机构，负责处理企管小组职责中的日常事务，当好xx先生以及领导小组各位成员的参谋，协助搞好各公司之间的综合协调；
2、负责组织编制xx公司总体年度经营计划，并对计划的执行情况进行督促和检查；
3、组织建立健全各项总体的管理规章制度，负责督促和检查各项工作的落实情况，促进xx（集团）各项管理工作的规范化；
4、负责组织对xx公司高层管理人员的业绩考核，并监督各公司对中层管理人员的考核。对各公司经营状况、财务状况等日常工作进行检查评价，向企管小组反映考核结果，提出处理意见；
5、负责企管小组来往电文的处理和文件资料的档案管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办和落实。
审计自查报告 篇17
经历是自己的，心里的那些辛酸欢乐只有自己知道。吃过葡萄才知道葡萄其实并不酸;吃过糖果，才知道糖可以甜到心里;经历挫折，才知道一切并不像计划那样顺利。经历其实是一种享受，也是一个成长的过程，一个汲取经验的过程。如果什么你都不去经历，那么你将无法长大，你一直受用于人，没有自己丁点的想法。
踩自行车摔倒受伤后，你才想起先前父母对你说过“踩自行车要小心，不能鲁莽”的话来。因为痛过，所以今后骑车你才会小心;因为痛过，所以你才改掉了你粗心的毛病。这痛是值得的。如果没有这次经历，没有这次痛的教训，你会轻易改掉你粗心的毛病吗？
你的一生都在考试，考好了，你自然乐滋滋的，心里也不免滋长傲气。惟有考砸了，才能让你认识到傲的危害，因为考砸了，才能让你对骄傲有一些认识，让你知道骄兵必败，让你不敢再滋长傲气，也让你知道不学无术，惟有认真学习，方能让你不败，只有经历，才能让你真正成长。
我举两个例子，不外乎想说明只有经历，才能明白道理，才能真正理解前人的经验，也才能真正成长。不进入烦躁，你永远不会知道烦躁为何物。
只有经历，才能真正成长！
审计自查报告 篇18
为切实做好xx专项检查工作，按照xx文件要求。特制定如下工作方案：
一、成立迎检工作领导小组
为确保迎检工作有序进行，特成立xx专项检查工作迎检小组，负责组织、协调检查的'全面工作。
组长：
副组长：
领导小组下设办公室，负责具体迎检工作。
主任：
成员：xxx（负责x项工作）
xxx（xxxxxxxxxxx）
二、工作安排
1、x月x日，召开领导小组会，全面部署各项迎检准备工作；
2、x月x日，各成员汇报迎检工作准备情况；
3、x月x日，全体人员进行自查，对所有档案、汇报材料梳理查漏补缺；
4、x月x日，x地点接受检查。
三、工作要求
1、迎检期间，全体迎检小组成员按照各自职责，认真履行职责，迎检当日必须到场参与迎检。没有安排任务的职工，保持24小时电话畅通，随时接受调度。
2、迎检小组各负责人限时完成各项工作。全面熟悉迎检数据信息并在检查时对检查组的提问进行答复。
3、各责任单位上报材料和报表要保证及时、准确，严禁弄虚作假。
审计自查报告 篇19
根据上级主管部门的工作部署和要求，为了进一步做好学校国有资产管理工作，20xx年度，我校国有资产管理紧紧围绕学校中心工作，在学校校长和行政一班人的直接领导下，坚持为教学、科研和教职工服务的指导思想，主要做了以下几个方面的工作。
一、成立机构，统筹管理
为了确保我校国有资产管理规范、高效，学校特成立了国有资产管理领导小组。
组长：
副组长：
成员：
下设国有资产管理办公室，由任办公室主任，负责国有资产管理的接收、清理、电子台帐等工作；总务主任负责设备设施的分发使用和A、B两帐的登记管理；、负责设备设施的使用、维护和指导；负责国有资产的统计上报工作。
二、做好房屋权属办理基础工作
根据县房屋权属办理的相关政策，我校对小学及幼儿园全部建筑房进行了核对，并积极主动与镇人民政府相关工作人员进行对接，认真收集整理了学校建设的有关数据，为我校将来的房屋权属办理做好了基础工作。
三、维护校舍安全使用，及时完成房屋修缮，积极争取修购专项经费
1、20xx年度，学校为了保证设备设施的安全使用，以确保灾后重建成果大提升。主要维修项目有：
（1）维修了小学、幼儿园两个校区的门窗、桌凳。
（2）维修改造了小学、幼儿园两个校区的部分水管、电路、灯具等。
（3）维修更换了校园内的部分阴沟盖板。
2、20xx年度，按照学校安排，积极向教育主管部门报告本年度的维修项目和泥石流损毁校园专项修缮项目，获取了部分专项修缮资金，为学校更好地提高办学效益作出了一定的贡献。
四、规范验收入库环节，明晰属性完整登记，保证了设备设施信息准确
1、制定物资设备验收办法，规范和完善了验收程序、环节，进一步明确了开箱验收和综合验收的责任，加强了资料的归档收集工作，缩短了验收周期。强调新增资产的完整入库，保证了物资采购配备的质量和项目执行效果。
2、按照教育局要求，组织相关职能部门协同工作，按时统计上报了20xx年度小学学校基本办学条件报表和20xx年度国有资产统计年报。
五、严格执行国家和学校规定，完成了政府采购设备的接收、存放和入账工作，保障了学校的正常运转
学校认真做好了政府为新建学校采购配备的办公设备、家具以及满足教育教学使用的各种设备的相关工作；为教师和行政办公室安装办公设施；为所有教室摆放桌椅、为所有功能室安装配备设施、为学生公寓摆放储物柜、学生床、生活条桌等设施，使学校教学基本条件得到了有力的.保证。
六、学校深入开展分析研究，完善规章制度，创新管理机制,加强资源管理
根据学校国有资产管理的职责要求，我校在原有制度的基础上规划了学校国有资产管理制度的体系框架，制定了《县小学固定资产接收、移交暂行规定》、《县小学物资设备及家具损坏、丢失赔偿办法》、《县小学物资设备验收办法》、《县小学功能室教师职责》、《县小学财产管理目标责任书》、《县小学职工住房管理试行办法》、《县小学国有资产管理暂行办法》等规章制度。
一年来，学校国有资产管理为适应新形势、新任务、新要求，全体师生、行政不断加强国有资产管理相关政策法规的学习，不断摸索工作规律、总结经验，严格按规定程序办事，用心想事、用心谋事、用心干事,不断增强学习意识、大局意识、民主意识、自律意识和服务意识，认真履行工作职责，兢兢业业，勤奋工作，超负荷地完成了大量的工作任务，出色地完成了学校国有资产的有效管理。
但是，从目前的形式和要求来看，我校国有资产管理工作仍然存在需要改进和完善的方面：硬件资源的配置模型尚未建立；存量资产的调剂利用缺少措施；资产的使用跟踪需要加强；硬件资源的共享共用应该进一步推开。在今后的工作中，要围绕资产资源的合理配置、充分利用、共享共用和追求效益的目标，利用已经初步形成的数字化管理系统，切实改变资产管理机制，提高资产管理水平。有力地支撑和保障教育、教学和教育科研工作，更好地为学校教育改革发展和全校教职员工服好务。
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文章来源：http://m.qg13.com/q/5545001.html
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